Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017782
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61497
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27901
Monto Contrato
₲ 57.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.014.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.014.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1