Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109103
Monto de la Factura
₲ 15.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55018
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.992.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
23/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25482
Monto Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.020.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.020.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213782
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Fijo y Móvil
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2