Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123227
Monto de la Factura
₲ 8.635.824
Nro. Solicitud de Transferencia
45730
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
13-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.635.824
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
23/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25482
Monto Contrato
₲ 39.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.020.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.020.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213782
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Fijo y Móvil
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2