Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-29428
Monto Contrato
₲ 181.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.507.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.507.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212733
Nombre de la Licitación
Mant. y rep. men. de maq. equip. y muebles de oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2