Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001378
Monto de la Factura
₲ 21.955.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36922
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.955.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22125
Monto Contrato
₲ 81.781.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.782.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.782.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1