Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 341.400
Nro. Solicitud de Transferencia
28288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22125
Monto Contrato
₲ 81.781.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.782.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.782.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1