Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007584
Monto de la Factura
₲ 80.451.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39201
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.451.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
22/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25024
Monto Contrato
₲ 153.295.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.780.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.780.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213449
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2