Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018891
Monto de la Factura
₲ 15.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83097
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.594.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
49/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-31863
Monto Contrato
₲ 16.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.387.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.387.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214215
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2