Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24964
Monto Contrato
₲ 111.179.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.344.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.344.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212743
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronomicos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2