Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003320
Monto de la Factura
₲ 130.857.834
Nro. Solicitud de Transferencia
80257
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.857.834
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
148/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33298
Monto Contrato
₲ 130.857.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.443.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.443.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y GESTION HOSPITALARIA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5