Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009412
Monto de la Factura
₲ 1.622.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.622.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
117/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32117
Monto Contrato
₲ 58.470.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.859.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.859.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3