Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-39019
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223159
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LOCAL DEL CENTRO FINANCIERO Nº 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5