Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-28379
Monto Contrato
₲ 132.220.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.800.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.800.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210082
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4