Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001338
Monto de la Factura
₲ 15.940.366
Nro. Solicitud de Transferencia
61341
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.940.366
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
64/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25536
Monto Contrato
₲ 23.999.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.848.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.848.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5