Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036616
Monto de la Factura
₲ 6.065.400
Nro. Solicitud de Transferencia
96064
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.065.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35659
Monto Contrato
₲ 41.300.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.276.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.276.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216412
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1