Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 118.665.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.665.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-37713
Monto Contrato
₲ 237.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.848.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.848.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4