Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001608
Monto de la Factura
₲ 35.370.940
Nro. Solicitud de Transferencia
99780
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.370.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
198/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35269
Monto Contrato
₲ 86.436.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.199.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.199.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222756
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5