Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000116
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51769
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-28168
Monto Contrato
₲ 46.298.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.028.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.028.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216750
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y OTROS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1