Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 22.259.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62728
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.259.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO AUGUSTO BAREIRO AQUINO
RUC
308470-1
Número de Contrato
71/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-24557
Monto Contrato
₲ 113.828.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.793.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.793.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3