Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002208
Monto de la Factura
₲ 2.832.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99183
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.832.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36406
Monto Contrato
₲ 6.557.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.246.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.246.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentos Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4