Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002434
Monto de la Factura
₲ 1.756.130
Nro. Solicitud de Transferencia
87164
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.130
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
37/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22351
Monto Contrato
₲ 28.521.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.576.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.576.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3