Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017070
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82414
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-37016
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.590.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.590.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1