Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008851
Monto de la Factura
₲ 8.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105513
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36814
Monto Contrato
₲ 212.137.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.411.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.411.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215597
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1