Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 53.705.305
Nro. Solicitud de Transferencia
92588
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.705.305
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
50/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-31862
Monto Contrato
₲ 87.230.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.969.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.969.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214215
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2