Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 5.935.458
Nro. Solicitud de Transferencia
39137
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.935.458
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
65/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25538
Monto Contrato
₲ 16.949.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.065.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.065.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5