Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 24.610.765
Nro. Solicitud de Transferencia
38937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.610.765
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21645
Monto Contrato
₲ 95.560.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.436.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.436.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207091
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4