Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000020
Monto de la Factura
₲ 4.999.700
Nro. Solicitud de Transferencia
75644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.999.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33167
Monto Contrato
₲ 16.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212758
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos farmaceuticos y medicinales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2