Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097776
Monto de la Factura
₲ 2.222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83088
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
68/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33481
Monto Contrato
₲ 44.297.491
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.126.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.126.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2