Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009341
Monto de la Factura
₲ 34.557.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82053
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.557.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
45/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-30075
Monto Contrato
₲ 34.557.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.919.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.919.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Oficina y máquinas varias
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2