Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002489
Monto de la Factura
₲ 4.359.340
Nro. Solicitud de Transferencia
82043
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.359.340
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
47/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-30280
Monto Contrato
₲ 4.359.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.210.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.210.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Oficina y máquinas varias
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2