Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006530
Monto de la Factura
₲ 1.108.850
Nro. Solicitud de Transferencia
38727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22377
Monto Contrato
₲ 7.650.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.275.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206693
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1