Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 10.288.890
Nro. Solicitud de Transferencia
114650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.288.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36933
Monto Contrato
₲ 130.732.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.885.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.885.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3