Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 481.505
Nro. Solicitud de Transferencia
18209
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
26-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.505
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-22124
Monto Contrato
₲ 114.294.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.915.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.915.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206658
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1