Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000666
Monto de la Factura
₲ 4.189.112
Nro. Solicitud de Transferencia
92483
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.189.112
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
61/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33474
Monto Contrato
₲ 44.881.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.681.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.681.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2