Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001451
Monto de la Factura
₲ 33.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO NICOLAS DOMINGUEZ COSTADONI
RUC
535066-2
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-39630
Monto Contrato
₲ 135.689.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.167.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.167.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224356
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Comunicaciones
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4