Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003481
Monto de la Factura
₲ 41.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45685
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
24/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-25178
Monto Contrato
₲ 69.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.188.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.188.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213782
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet Fijo y Móvil
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2