Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-37753
Monto Contrato
₲ 542.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.764.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.764.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Navegación para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4