Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002128
Monto de la Factura
₲ 21.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101132
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36776
Monto Contrato
₲ 21.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.217.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.217.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210661
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4