Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010799
Monto de la Factura
₲ 140.482.100
Nro. Solicitud de Transferencia
27125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.482.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21643
Monto Contrato
₲ 243.812.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.744.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.744.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207091
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4