Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071570
Monto de la Factura
₲ 2.880.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-35660
Monto Contrato
₲ 34.231.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.553.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.553.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216412
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1