Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009878
Monto de la Factura
₲ 95.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99896
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
93/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27940
Monto Contrato
₲ 185.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.931.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.931.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210298
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5