Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-27287
Monto Contrato
₲ 109.197.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.845.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.845.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216755
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y RECARGA DE CARTUCHOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1