Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012392
Monto de la Factura
₲ 44.179.326
Nro. Solicitud de Transferencia
110173
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.151
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-38306
Monto Contrato
₲ 153.560.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.935.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.935.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Menores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4