Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002612
Monto de la Factura
₲ 1.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36413
Monto Contrato
₲ 15.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.593.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.593.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentos Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4