Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 2.059.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92494
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.059.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
65/11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-33479
Monto Contrato
₲ 2.059.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2