Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000366
Monto de la Factura
₲ 44.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21093
Monto Contrato
₲ 54.223.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.701.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.701.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3