Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0317702
Monto de la Factura
₲ 5.950.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49217
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.950.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-21093
Monto Contrato
₲ 54.223.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.701.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.701.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM 2011
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3