Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000385
Monto de la Factura
₲ 172.101.947
Nro. Solicitud de Transferencia
120725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.101.947
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ORLANDO ECHAURI FLOR
RUC
1799498-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-46107
Monto Contrato
₲ 335.689.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.665.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.665.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223287
Nombre de la Licitación
Construcciones, Restauración de Edificios ACADEMIL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2