Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006434
Monto de la Factura
₲ 3.799.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-36412
Monto Contrato
₲ 3.799.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.612.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.612.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210500
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Instrumentos Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4