Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Monto de la Factura
₲ 5.470.588
Nro. Solicitud de Transferencia
87235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.470.588
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
118/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12005-11-32118
Monto Contrato
₲ 92.031.414
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.197.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.197.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3